迁安市房屋征收管理办公室

2014年决算情况说明

一、基本情况：

（一）主要职责

1、贯彻执行房屋征收与补偿管理的法律、法规、规章和规范性文件，做好房屋征收与补偿政策的宣传、解释工作。

2、负责组织实施全市范围内的房屋征收与补偿工作；监督所委托的房屋征收实施单位的房屋征收与补偿行为。

3、负责拟定房屋征收补偿方案，报请市政府作出房屋征收决定。

4、负责房屋征收补偿资金的监督管理。

5、负责组织房屋征收范围内的权属、区位、用途、建筑面积等情况的调查工作。

6、负责与被征收人订立补偿协议。

7、负责对签约期限内与被征收人达不成补偿协议，或者被征收房屋所有权人不明确的，报请市政府作出房屋征收补偿决定。

8、负责在市政府作出房屋征收决定后，通知相关部门暂停办理相关手续工作。

9、负责建立健全房屋征收补偿档案，并将分户补偿情况在房屋征收范围内向被征收人公布。

10、负责市政府交办的其它工作。

（二）机构人员情况

1、人员编制及实有情况

根据迁编[2011]8号批文，我办编制12人，经费开支渠道：财政全额拨款。年末我办实有人数12人。

2、当年人员变动情况及原因

我办上年末实有人数10人。因是新成立单位，人员编制逐步完善中，一是以前调入副主任一名，从2014年2月份工资关系办理到我办；二是2014年12月份又调入财务人员1名，从2015年1月份起薪。

（三）当年取得的主要事业成效

1、在房屋征收工作中本着“征收一处，造福一片，稳定一方”的原则，使房屋征收工作真正做到依法依规，公平、公正、公开。先后完成了赵店子小城镇道路建设、大西区、滦河生态防洪工程等项目52278平方米的房屋征收任务。

2、2014年我办认真贯彻落实了党的群众路线教育实践活动，信访稳定工作取得新突破。一年来，我办共接待群众180余件（人）次来访，出具了8件《复查报告》、处理了联席办下派6件35户信访案件、出具了1份《信息公开申请答复书》。针对刘东庄、车辕寨、滦水湾等75件涉诉案件，多次赴丰润、迁安法院出庭，与原告在法庭上解析辩理，以事实为依据，以法律为准绳，力争通过我们的努力维护公平、公正的合法权益，维护社会的稳定。

二、收入支出预算执行情况

1、收入、支出年初预算安排情况

财政局年初下达的预算指标共51.02万元，其中工资福利支出36.73万元、商品和服务支出10.68万元、对个人和家庭的补助支出3.61万元。与上年对比工资福利支出增加1.14万元，商品和服务支出减少7万元，对个人和家庭的补助支出减少0.01万元。

年度执行中追加一般公共预算319368元，其中工资福利支出254868元，原因是年初预算指标没有包括的人员变动工资、绩效工资、取暖费、精神文明奖、综合考评奖以及本年调整津贴和正常升级等；增加了商品和服务支出64500元，原因是我办多次赴丰润等外地法院出庭处理75件涉诉案件和拆迁遗留问题以及借调人员正常办公经费。

年度执行中追加政府性基金预算41500万元，全部是拆迁补偿费。

2、收入、支出执行情况

（1）本年度实际支出情况

本年度实际支出823932.29元，其中工资福利支出646547.90元、商品和服务支出171144.39元、对个人和家庭的补助支出36240元。

（2）与上年度对比增减情况及原因

与上年度对比工资福利支出增加15.64万元，增加原因主要是增加一人的工资、绩效工资、取暖费、精神文明奖以及本年调整津贴和正常升级等；商品和服务支出减少2.61万元，主要是公务车运行维护费、公务接待费比上年减少；同时因我办多次赴外地法院出庭处理75件涉诉案件和处理拆迁遗留问题以及今年接受5次各级审计等办公费比上年增加。

（3）“三公”经费及会议费支出情况

本年度公务车编制为一辆，实际发生运行维护费59986.63元，比上年减少70236.45元；公务接待费0元，比上年减少19135元；上年和本年均没有发生会议费和出国费用。

3、年末结转和结余情况

年末财政补助结转8059.31元，其中当年8023.71元，上年结转35.60元。

三、资产负债情况

年末资产30058485.74 元，负债30050426.43元，与上年对比资产减少7661852.99元，原因主要是支付拆迁费使银行存款减少；负债增加30044551.41元，原因主要是上年会计科目使用错误，将应付未付的拆迁补偿列入了“非财政补助结转”所致。